财政预决算
2015年绵阳市市属园区一般公共预算支出决算表
2016-10-08
单位:万元
            年初预算数 变动预算数 决算数 累计占预算% 同口径增减%  
一般公共预算支出合计 151,487 181,465 177,135 97.61% -7.95%  
一般公共服务支出 14,729 19,088 19,088 100.00% 34.94%  
  人大事务 30 31 31 100.00%    
    行政运行 25 27 27 100.00%    
    人大会议 5 4 4 100.00%    
  政府办公厅(室)及相关机构事务 8,000 10,083 10,083 100.00%    
    行政运行 7,195 8,312 8,312 100.00%    
    一般行政管理事务 300 1,185 1,185 100.00%    
    机关服务 130 122 122 100.00%    
    专项业务活动 120 160 160 100.00%    
    信访事务 163 159 159 100.00%    
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 92 145 145 100.00%    
  发展与改革事务 204 399 399 100.00%    
    行政运行 154 249 249 100.00%    
    一般行政管理事务   22 22 100.00%    
    战略规划与实施 50 60 60 100.00%    
    社会事业发展规划   158 158 100.00%    
    物价管理   9 9 100.00%    
    应对气候变化管理事务   6 6 100.00%    
    其他发展与改革事务支出   59 59 100.00%    
  统计信息事务 185 326 326 100.00%    
    行政运行 87 62 62 100.00%    
    一般行政管理事务   70 70 100.00%    
    专项统计业务 25 23 23 100.00%    
    专项普查活动 57 103 103 100.00%    
    统计抽样调查 6 32 32 100.00%    
    其他统计信息事务支出 10 36 36 100.00%    
  财政事务 497 713 713 100.00%    
    行政运行 437 568 568 100.00%    
    一般行政管理事务 20 63 63 100.00%    
    财政国库业务 6          
    信息化建设 4 9 9 100.00%    
    其他财政事务支出 30 73 73 100.00%    
  税收事务 2,309 2,990 2,990 100.00%    
    行政运行 100 100 100 100.00%    
    一般行政管理事务 70 70 70 100.00%    
    税务登记证及发票管理   6 6 100.00%    
    协税护税 40 147 147 100.00%    
    其他税收事务支出 2,099 2,667 2,667 100.00%    
  审计事务 386 124 124 100.00%    
    行政运行   9 9 100.00%    
    审计业务 347 53 53 100.00%    
    其他审计事务支出 39 62 62 100.00%    
  海关事务 20          
    其他海关事务支出 20          
  人力资源事务 193 285 285 100.00%    
    行政运行 118 122 122 100.00%    
    一般行政管理事务 40 93 93 100.00%    
    军队转业干部安置   8 8 100.00%    
    其他人力资源事务支出 35 62 62 100.00%    
  纪检监察事务 146 189 189 100.00%    
    行政运行 99 130 130 100.00%    
    一般行政管理事务 39 45 45 100.00%    
    其他纪检监察事务支出 8 14 14 100.00%    
  商贸事务 828 737 737 100.00%    
    行政运行 132 164 164 100.00%    
    一般行政管理事务   2 2 100.00%    
    对外贸易管理 66 108 108 100.00%    
    外资管理 50          
    招商引资 580 464 464 100.00%    
    其他商贸事务支出   -1 -1 100.00%    
  知识产权事务 5 70 70 100.00%    
    专利试点和产业化推进   70 70 100.00%    
    其他知识产权事务支出 5          
  工商行政管理事务 276 1,142 1,142 100.00%    
    行政运行 100 775 775 100.00%    
    工商行政管理专项 130 264 264 100.00%    
    执法办案专项   10 10 100.00%    
    其他工商行政管理事务支出 46 93 93 100.00%    
  质量技术监督与检验检疫事务 65 121 121 100.00%    
    行政运行 20 41 41 100.00%    
    一般行政管理事务 30 40 40 100.00%    
    其他质量技术监督与检验检疫事务支出 15 40 40 100.00%    
  档案事务 4          
    其他档案事务支出 4          
  群众团体事务 161 511 511 100.00%    
    行政运行 13 20 20 100.00%    
    其他群众团体事务支出 148 491 491 100.00%    
  党委办公厅(室)及相关机构事务 432 478 478 100.00%    
    行政运行 382 408 408 100.00%    
    一般行政管理事务 20 69 69 100.00%    
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30 1 1 100.00%    
  组织事务 120 127 127 100.00%    
    行政运行 108 117 117 100.00%    
    一般行政管理事务 10 10 10 100.00%    
    其他组织事务支出 2          
  宣传事务 219 359 359 100.00%    
    行政运行 179 130 130 100.00%    
    一般行政管理事务 10 10 10 100.00%    
    其他宣传事务支出 30 219 219 100.00%    
  其他共产党事务支出(款) 89 100 100 100.00%    
    行政运行 7 17 17 100.00%    
    一般行政管理事务   2 2 100.00%    
    其他共产党事务支出(项) 82 81 81 100.00%    
  其他一般公共服务支出(款) 560 303 303 100.00%    
    其他一般公共服务支出(项) 560 303 303 100.00%    
外交支出            
国防支出 42 161 161 100.00% 187.50%  
公共安全支出 6,054 9,518 9,518 100.00% 39.64%  
  武装警察 690 1,349 1,349 100.00%    
  公安 3,795 5,143 5,143 100.00%    
  国家安全   10 10 100.00%    
  检察 479 992 992 100.00%    
  法院 684 1,072 1,072 100.00%    
  司法 144 224 224 100.00%    
  监狱            
  强制隔离戒毒            
  国家保密            
  缉私警察            
  其他公共安全支出(款) 262 728 728 100.00%    
教育支出 16,194 26,478 22,589 85.31% 46.84%  
  教育管理事务 116 667 667 100.00%    
    行政运行 86 630 630 100.00%    
    一般行政管理事务 30 37 37 100.00%    
  普通教育 10,256 16,312 16,312 100.00%    
    学前教育 3 632 632 100.00%    
    小学教育 6,233 8,861 8,861 100.00%    
    初中教育 3,295 5,550 5,550 100.00%    
    高中教育 722 1,015 1,015 100.00%    
    其他普通教育支出 3 254 254 100.00%    
  职业教育   168 167 99.40%    
    中专教育   88 87 98.86%    
    其他职业教育支出   80 80 100.00%    
  教育费附加安排的支出 5,258 7,385 5,421 73.41%    
    农村中小学校舍建设 150 165 165 100.00%    
    城市中小学校舍建设   89 89 100.00%    
    其他教育费附加安排的支出 5,108 7,131 5,167 72.46%    
  其他教育支出(款) 564 1,946 22 1.13%    
    其他教育支出(项) 564 1,946 22 1.13%    
科学技术支出 4,671 10,847 10,847 100.00% 1.59%  
  科学技术管理事务 509 407 407 100.00%    
    行政运行 163 248 248 100.00%    
    一般行政管理事务   121 121 100.00%    
    其他科学技术管理事务支出 346 38 38 100.00%    
  技术研究与开发 2,000 3,618 3,618 100.00%    
    应用技术研究与开发 2,000 3,133 3,133 100.00%    
    科技成果转化与扩散   390 390 100.00%    
    其他技术研究与开发支出   95 95 100.00%    
  科技条件与服务 50 612 612 100.00%    
    技术创新服务体系 50          
    科技条件专项   40 40 100.00%    
    其他科技条件与服务支出   572 572 100.00%    
  社会科学 1,110          
    其他社会科学支出 1,110          
  科学技术普及 1,002 11 11 100.00%    
    科普活动 2 11 11 100.00%    
    其他科学技术普及支出 1,000          
  其他科学技术支出(款)   6,199 6,199 100.00%    
    其他科学技术支出(项)   6,199 6,199 100.00%    
文化体育与传媒支出 203 464 464 100.00% 65.12%  
  文化 143 285 285 100.00%    
    行政运行 35 50 50 100.00%    
    一般行政管理事务 10 40 40 100.00%    
    文化活动   8 8 100.00%    
    其他文化支出 98 187 187 100.00%    
  文物   6 6 100.00%    
    文物保护   6 6 100.00%    
  体育   7 7 100.00%    
    群众体育   7 7 100.00%    
  其他文化体育与传媒支出(款) 60 166 166 100.00%    
    文化产业发展专项支出   42 42 100.00%    
    其他文化体育与传媒支出(项) 60 124 124 100.00%    
社会保障和就业支出 11,266 19,272 19,259 99.93% 16.78%  
  人力资源和社会保障管理事务 520 714 714 100.00%    
    行政运行 196 274 274 100.00%    
    一般行政管理事务 25 20 20 100.00%    
    劳动保障监察 5 7 7 100.00%    
    社会保险业务管理事务 23 26 26 100.00%    
    信息化建设   16 16 100.00%    
    社会保险经办机构 271 369 369 100.00%    
    公共就业服务和职业技能鉴定机构   2 2 100.00%    
  民政管理事务 1,939 2,475 2,475 100.00%    
    行政运行 78 93 93 100.00%    
    一般行政管理事务 20 31 31 100.00%    
    拥军优属 3 4 4 100.00%    
    老龄事务 25 35 35 100.00%    
    基层政权和社区建设 1,790 1,572 1,572 100.00%    
    其他民政管理事务支出 23 740 740 100.00%    
  财政对社会保险基金的补助 3,980 4,987 4,987 100.00%    
    财政对基本养老保险基金的补助 50          
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3,805 2,824 2,824 100.00%    
    财政对其他社会保险基金的补助 125 2,163 2,163 100.00%    
  行政事业单位离退休 738 1,584 1,584 100.00%    
    归口管理的行政单位离退休 509 753 753 100.00%    
    事业单位离退休 172 744 744 100.00%    
    未归口管理的行政单位离退休 57 87 87 100.00%    
  企业改革补助   11        
    其他企业改革发展补助   11        
  就业补助 206 3,200 3,198 99.94%    
    公益性岗位补贴 10 9 9 100.00%    
    小额担保贷款贴息   10 8 80.00%    
    高技能人才培养补助   3 3 100.00%    
    其他就业补助支出 196 3,178 3,178 100.00%    
  抚恤 1,297 1,153 1,153 100.00%    
    死亡抚恤 167 55 55 100.00%    
    伤残抚恤 246 228 228 100.00%    
    在乡复员、退伍军人生活补助 415 406 406 100.00%    
    义务兵优待 373 337 337 100.00%    
    农村籍退役士兵老年生活补助 41 49 49 100.00%    
    其他优抚支出 55 78 78 100.00%    
  退役安置 1,069 2,442 2,442 100.00%    
    退役士兵安置 944 657 657 100.00%    
    军队移交政府的离退休人员安置 124 1,763 1,763 100.00%    
    军队移交政府离退休干部管理机构   19 19 100.00%    
    退役士兵管理教育 1 3 3 100.00%    
  社会福利 58 528 528 100.00%    
    儿童福利 7 12 12 100.00%    
    老年福利 1 41 41 100.00%    
    殡葬   8 8 100.00%    
    社会福利事业单位   72 72 100.00%    
    其他社会福利支出 50 395 395 100.00%    
  残疾人事业 21 213 213 100.00%    
    残疾人就业和扶贫   15 15 100.00%    
    其他残疾人事业支出 21 198 198 100.00%    
  自然灾害生活救助 5 14 14 100.00%    
    中央自然灾害生活补助   14 14 100.00%    
    其他自然灾害生活救助支出 5          
  最低生活保障 946 1,098 1,098 100.00%    
    城市最低生活保障金支出 686 862 862 100.00%    
    农村最低生活保障金支出 260 236 236 100.00%    
  临时救助 37 93 93 100.00%    
    临时救助支出   64 64 100.00%    
    流浪乞讨人员救助支出 37 29 29 100.00%    
  特困人员供养 142 169 169 100.00%    
    农村五保供养支出 142 169 169 100.00%    
  其他生活救助 27 85 85 100.00%    
    其他城市生活救助 12 42 42 100.00%    
    其他农村生活救助 15 43 43 100.00%    
  其他社会保障和就业支出(款) 281 506 506 100.00%    
    其他社会保障和就业支出(项) 281 506 506 100.00%    
医疗卫生与计划生育支出 4,437 8,617 8,617 100.00% 19.02%  
  医疗卫生与计划生育管理事务 63 49 49 100.00%    
    行政运行 41 41 41 100.00%    
    一般行政管理事务 20 8 8 100.00%    
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2          
  公立医院   400 400 100.00%    
    综合医院   400 400 100.00%    
  基层医疗卫生机构 1,435 1,546 1,546 100.00%    
    城市社区卫生机构 856 20 20 100.00%    
    乡镇卫生院 424 974 974 100.00%    
    其他基层医疗卫生机构支出 155 552 552 100.00%    
  公共卫生 472 1,457 1,457 100.00%    
    疾病预防控制机构 100 120 120 100.00%    
    卫生监督机构   30 30 100.00%    
    妇幼保健机构   13 13 100.00%    
    精神卫生机构   4 4 100.00%    
    采供血机构   6 6 100.00%    
    其他专业公共卫生机构   44 44 100.00%    
    基本公共卫生服务 305 1,016 1,016 100.00%    
    重大公共卫生专项 64 213 213 100.00%    
    突发公共卫生事件应急处理            
    其他公共卫生支出 3 11 11 100.00%    
  医疗保障 1,756 3,964 3,964 100.00%    
    行政单位医疗 622 691 691 100.00%    
    事业单位医疗 339 64 64 100.00%    
    优抚对象医疗补助 30 24 24 100.00%    
    新型农村合作医疗 277 585 585 100.00%    
    城镇居民基本医疗保险 320 2,358 2,358 100.00%    
    城乡医疗救助 168 242 242 100.00%    
  计划生育事务 429 901 901 100.00%    
    计划生育机构 174 194 194 100.00%    
    计划生育服务 180 154 154 100.00%    
    其他计划生育事务支出 75 553 553 100.00%    
  食品和药品监督管理事务 248 278 278 100.00%    
    行政运行 119 136 136 100.00%    
    一般行政管理事务 50 22 22 100.00%    
    药品事务   16 16 100.00%    
    食品安全事务   4 4 100.00%    
    其他食品和药品监督管理事务支出 79 100 100 100.00%    
  其他医疗卫生与计划生育支出(款) 34 22 22 100.00%    
    其他医疗卫生与计划生育支出(项) 34 22 22 100.00%    
节能环保支出 2,513 1,096 1,096 100.00% -71.18%  
  环境保护管理事务 169 40 40 100.00%    
    行政运行 149 20 20 100.00%    
    环境保护法规、规划及标准 20 20 20 100.00%    
  污染防治   434 434 100.00%    
    大气   114 114 100.00%    
    水体   300 300 100.00%    
    其他污染防治支出   20 20 100.00%    
  自然生态保护   76 76 100.00%    
    农村环境保护   76 76 100.00%    
  天然林保护 21 21 21 100.00%    
    森林管护 21 21 21 100.00%    
  其他节能环保支出(款) 2,323 525 525 100.00%    
    其他节能环保支出(项) 2,323 525 525 100.00%    
城乡社区支出 42,565 37,517 37,427 99.76% -26.90%  
  城乡社区管理事务 1,423 2,349 2,349 100.00%    
    行政运行 351 800 800 100.00%    
    一般行政管理事务   98 98 100.00%    
    城管执法 577 647 647 100.00%    
    工程建设管理 15 25 25 100.00%    
    其他城乡社区管理事务支出 480 779 779 100.00%    
  城乡社区规划与管理(款) 195 496 496 100.00%    
    城乡社区规划与管理(项) 195 496 496 100.00%    
  城乡社区公共设施 35,547 27,906 27,816 99.68%    
    其他城乡社区公共设施支出 35,547 27,906 27,816 99.68%    
  城乡社区环境卫生(款) 5,215 5,122 5,122 100.00%    
    城乡社区环境卫生(项) 5,215 5,122 5,122 100.00%    
  其他城乡社区支出(款) 185 1,644 1,644 100.00%    
    其他城乡社区支出(项) 185 1,644 1,644 100.00%    
农林水支出 2,370 4,444 4,444 100.00% 19.49%  
  农业 995 2,636 2,636 100.00%    
    行政运行 161 193 193 100.00%    
    一般行政管理事务   4 4 100.00%    
    事业运行 123 128 128 100.00%    
    科技转化与推广服务   65 65 100.00%    
    病虫害控制 182 211 211 100.00%    
    农业行业业务管理   50 50 100.00%    
    农业生产资料与技术补贴 20 -1 -1 100.00%    
    农业生产保险补贴 15 47 47 100.00%    
    农业组织化与产业化经营 106          
    农村道路建设 200 339 339 100.00%    
    对高校毕业生到基层任职补助 128 124 124 100.00%    
    其他农业支出 60 1,476 1,476 100.00%    
  林业 2          
    行政运行 2          
  水利 493 824 824 100.00%    
    行政运行 20 15 15 100.00%    
    水利行业业务管理 233 283 283 100.00%    
    水利工程建设 100          
    水利工程运行与维护 35 97 97 100.00%    
    水资源节约管理与保护   8 8 100.00%    
    防汛 43 62 62 100.00%    
    抗旱 30 20 20 100.00%    
    农田水利 2 194 194 100.00%    
    大中型水库移民后期扶持专项支出 28 123 123 100.00%    
    水资源费安排的支出   20 20 100.00%    
    其他水利支出 2 2 2 100.00%    
  农业综合开发 113 210 210 100.00%    
    机构运行 5 5 5 100.00%    
    产业化经营 108 200 200 100.00%    
    其他农业综合开发支出   5 5 100.00%    
  农村综合改革 662 627 627 100.00%    
    对村级一事一议的补助   140 140 100.00%    
    对村民委员会和村党支部的补助 262 260 260 100.00%    
    农村综合改革示范试点补助   181 181 100.00%    
    其他农村综合改革支出 400 46 46 100.00%    
  其他农林水支出(款) 105 147 147 100.00%    
    其他农林水支出(项) 105 147 147 100.00%    
交通运输支出 304 343 343 100.00% 174.40%  
  公路水路运输 304 343 343 100.00%    
    行政运行 30 30 30 100.00%    
    公路养护 200 200 200 100.00%    
    公路运输管理 74 113 113 100.00%    
资源勘探信息等支出 11,117 12,451 12,451 100.00% -52.36%  
  制造业 3,000 1,963 1,963 100.00%    
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业   394 394 100.00%    
    其他制造业支出 3,000 1,569 1,569 100.00%    
  工业和信息产业监管 31 38 38 100.00%    
    行政运行 31 36 36 100.00%    
    一般行政管理事务   2 2 100.00%    
  安全生产监管 277 301 301 100.00%    
    行政运行 109 96 96 100.00%    
    一般行政管理事务   10 10 100.00%    
    安全监管监察专项 60 60 60 100.00%    
    其他安全生产监管支出 108 135 135 100.00%    
  国有资产监管 15          
    行政运行 15          
  支持中小企业发展和管理支出 3,794 9,590 9,590 100.00%    
    行政运行 8 8 8 100.00%    
    科技型中小企业技术创新基金   210 210 100.00%    
    中小企业发展专项 2,540 1,732 1,732 100.00%    
    其他支持中小企业发展和管理支出 1,246 7,640 7,640 100.00%    
  其他资源勘探信息等支出(款) 4,000 559 559 100.00%    
    建设项目贷款贴息   398 398 100.00%    
    技术改造支出 4,000          
    其他资源勘探信息等支出(项)   161 161 100.00%    
商业服务业等支出 79 1,392 1,080 77.59% -27.08%  
  商业流通事务   421 421 100.00%    
    市场监测及信息管理   10 10 100.00%    
    其他商业流通事务支出   411 411 100.00%    
  旅游业管理与服务支出 79 83 83 100.00%    
    行政运行 79 83 83 100.00%    
  涉外发展服务支出   864 552 63.89%    
    其他涉外发展服务支出   772 460 59.59%    
  其他商业服务业等支出(款)   24 24 100.00%    
    其他商业服务业等支出(项)   24 24 100.00%    
金融支出   212 212 100.00%    
  金融部门监管支出   30 30 100.00%    
    金融部门其他监管支出   30 30 100.00%    
  金融发展支出   100 100 100.00%    
    其他金融发展支出   100 100 100.00%    
  其他金融支出(款)   82 82 100.00%    
    其他金融支出(项)   82 82 100.00%    
国土海洋气象等支出 85 173 173 100.00% 49.14%  
  国土资源事务 85 173 173 100.00%    
    土地资源利用与保护   8 8 100.00%    
    国土资源行业业务管理 10          
    地质灾害防治   72 72 100.00%    
    矿产资源专项收入安排的支出   3 3 100.00%    
    其他国土资源事务支出 75 90 90 100.00%    
住房保障支出 1,962 1,630 1,630 100.00% -74.67%  
  保障性安居工程支出 850 230 230 100.00%    
    棚户区改造   230 230 100.00%    
    公共租赁住房 700          
    其他保障性安居工程支出 150          
  住房改革支出 975 1,258 1,258 100.00%    
    住房公积金 975 1,178 1,178 100.00%    
    购房补贴   80 80 100.00%    
  城乡社区住宅 137 142 142 100.00%    
    其他城乡社区住宅支出 137 142 142 100.00%    
粮油物资储备支出            
预备费 3,200          
其他支出(类) 29,477 27,568 27,542 99.91% -1.99%  
  其他支出(款) 29,477 27,568 27,542 99.91%    
    其他支出(项) 29,477 27,568 27,542 99.91%    
债务付息支出 219 145 145 100.00% -35.27%  
  地方政府债务付息支出 219 145 145 100.00%    
    一般债务付息支出 19 19 19 100.00%    
      地方政府一般债券付息支出 19 15 15 100.00%    
      地方政府其他一般债务付息支出 200 130 130 100.00%    
债务发行费用支出   49 49 100.00%    
  地方政府债务发行费用支出   49 49 100.00%    
    一般债务发行费用支出   49 49 100.00%