财政预决算
关于绵阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
2016-02-26

关于绵阳市2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告(书面)

2016216

在绵阳市第六届人民代表大会第八次会议上

绵阳市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将绵阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请市六届人大第八次会议审查,并请市政协委员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,面对复杂严峻的经济形势,全市各级各部门在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,深入贯彻落实党的十八届五中全会,省委十届七次全会,市委六届九次、十次全会精神,协调推进五位一体总体布局和四个全面的战略布局,主动适应经济新常态,坚持创新驱动、军民融合、改革开放、城乡统筹,全市经济持续健康发展、民生不断得到改善、社会大局和谐稳定。在此基础上,全市财政运行总体平稳,财税改革全面深化,财政管理不断加强。

(一)财政预算执行情况

1.一般公共预算

财政收入增幅放缓。全市各级积极应对宏观经济下行压力加大、结构性减税、清理规范行政事业性收费等因素影响,依法组织财政收入,全市地方一般公共预算收入实现104.13亿元,增长2.34%,完成预算的100.65%其中:税收收入实现67.1亿元;非税收入实现37.03亿元。市级一般公共预算收入实现14.39亿元,增长8.81%,完成预算的119.89%。市属园区一般公共预算收入实现20.47亿元,增长45.31%,完成预算的89.94%。需要说明的是,自201511日起,城区执行新的财政体制,市属企事业税收收入按照属地原则划归各区、园区,市级分享财力。

支出结构继续优化。面对巨大的增支压力,全市各级加大资金统筹力度,激活存量资金潜力,调整优化支出结构,全力保障中央、省、市重大决策部署实施。全市一般公共预算支出实现303.82亿元,完成调整预算的97.58%,增长3.12%。其中:市级一般公共预算支出实现61.61亿元,完成调整预算的98.53%,增长1.76%。市属园区一般公共预算支出实现17.67亿元,完成调整预算的96.96%,下降12.62%。全市机构运转支出52.57亿元,占一般公共预算支出的比重为17.3%;民生支出190.2亿元,占比为62.6%,提高2.1个百分点;支持发展支出61.05亿元,占比为20.1%

收支预算当年实现平衡。全市地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结余、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为363.14亿元。收入总量减去当年支出、上缴上级支出、偿还地方政府一般债务等支出353.04亿元后,全市结存资金10.1亿元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金5.52亿元,因项目跨年实施需要结转下年继续使用7.52亿元,累计赤字2.94亿元(累计赤字2.94亿元为北川县地震当年形成,经省财政厅批准可逐年消化。2015年消化0.2亿元)。市级一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为123.34亿元。收入总量减去当年支出、补助下级支出、上缴上级支出、偿还地方政府一般债务等支出113.89亿元后,市级结存资金9.45亿元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金3.8亿元(其中:盘活财政存量资金1.41亿元、市级超收收入2.39亿元),因项目跨年实施需要结转下年继续使用5.65亿元。市属园区一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为30.37亿元。收入总量减去当年支出、上缴上级支出、偿还地方政府一般债务等支出29.35亿元后,市属园区结存资金1.02亿元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金0.47亿元,因项目跨年实施需要结转下年继续使用0.55亿元。

市级一般公共预算年初安排的预备费1.16亿元主要用于弥补机关事业单位人员工资调整、非居民用气调价差异补助、地方政府一般债券发行费和登记费等。

市级结转资金主要包括:一般公共服务、国防和公共安全方面0.46亿元,教育、科技、文化和体育方面1.04亿元,卫生、计生和社保方面1.47亿元,农林水和粮油储备方面0.57亿元,节能环保、资源勘探、商业服务业和金融方面2亿元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入实现51.06亿元(其中:国土方面收入46.49亿元),完成调整预算的100.13%;加上上级补助、上年结余等收入后,可供安排的收入总量为84.52亿元。全市政府性基金预算支出实现58.76亿元(其中:国土方面支出44.26亿元),完成调整预算的90.22%,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、水利工程、文化体育、交通建设、社会福利等;加上调出资金后,支出总量为78.15亿元。收入总量减去支出总量后,全市结余6.37亿元。

市级政府性基金预算收入实现17.98亿元,完成调整预算的101.81%;加上上级补助、上年结余等收入后,可供安排的收入总量为42.67亿元。市级政府性基金预算支出实现22.13亿元,完成调整预算的82.04%,主要用于社会福利、交通运输、水利工程等;加上补助下级支出、调出资金等支出后,支出总量为37.83亿元。收入总量减去支出总量后,市级结余4.84亿元。

市属园区政府性基金预算收入实现0.64亿元,完成调整预算的212.61%;加上上级补助、上年结余等收入后,可供安排的收入总量为2.1亿元。市属园区政府性基金预算支出实现1.21亿元,完成调整预算的100%,主要用于国有土地方面等;加上上缴上级支出、调出资金等支出后,支出总量为2.1亿元。收入总量减去支出总量后,市属园区无结余。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入实现1.03亿元,完成调整预算的100%。全市国有资本经营预算支出实现1.03亿元,完成调整预算的100%,主要用于支持战略性产业发展。实现收支平衡。

市级国有资本经营预算收入实现0.97亿元,完成调整预算的100%。市级国有资本经营预算支出实现0.97亿元,完成调整预算的100%,主要用于支持战略性产业发展。实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入实现59.05亿元,完成调整预算的100%;加上上年滚存结余后,可供安排的收入总量为130.48亿元。全市社会保险基金预算支出实现48.63亿元,完成调整预算的100%,主要用于按时足额兑现各项社会保障待遇,提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平。收入总量减去当年支出后,全市滚存结余81.85亿元。

市级社会保险基金预算收入实现30.4亿元,完成调整预算的100%;加上上年滚存结余后,可供安排的收入总量为81.66亿元。市级社会保险基金预算支出实现23.59亿元,完成调整预算的100%,主要用于按时足额兑现各项社会保障待遇,提高企业退休人员基本养老金和市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平。收入总量减去当年支出、补助市县支出、上缴统筹基金等支出后,市级滚存结余58.07亿元。

(二)落实市人大预算决议情况

2015年,全市各级按照市六届人大六次会议有关决议和市人大及其常委会的审查意见,深化财税体制改革,加强预算执行管理,落实各项审计整改要求,积极发挥财政职能作用,稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险成效显著。同时,主动接受人大代表指导监督。2015年,市财政局认真办理人大代表建议30件,反馈满意率达100%

一是增收节支保障重点。全市各级始终将支持产业发展、促进财政增收作为工作重点,坚持依法征收,加强收入征管。严格控制三公经费及其他一般性支出,全市三公经费预算比2014年减少0.47亿元,下降10.5%。加大资金统筹力度,盘活存量、用好增量,及时调整优化支出结构,切实做好各项重点支出资金保障工作,按时足额兑现全市机关事业单位工作人员基本工资标准调整政策。严格预算约束,加强执行管理,继续加快资金分配下达,全市一般公共预算支出执行进度较2014年提高0.5个百分点。

二是发挥资金引导作用。撬动更多的银行资本和社会资本支持产业加快发展。市县两级政府共同出资设立的应急转贷资金总规模3亿元,2015年到位2亿元。与市工商银行合作,设立1亿元的高新技术中小企业贷款风险补偿基金。认购0.6亿元积极参与四川省信用再担保公司的组建(2015年已到位0.3亿元),为缓解我市企业贷款难再添新措施。推广PPP模式,2015年签约项目5个,总投资达10.07亿元,吸引社会资本约7亿元。市级推进26项政府购买服务项目,资金总额达到1.1亿元。

三是深入推进财政改革。全面落实《预算法》,编制2016-2018年三年滚动财政规划,全面及时公开预决算信息。积极推进权责发生制政府综合财务报告试编工作,市财政局和13个县级财政局开展了试编工作。做好政府资产清查核实的各项工作,理顺资产管理机制,进一步夯实资产基础数据。财政支出绩效评价范围继续扩大,在201421个基础上增加到27个,项目涉及民生保障、基础设施、产业发展、行政运行四大板块,重点对民生保障支出项目进行评价,占项目总数的66%。开展涉农资金整合,其中整合省级以上财政涉农资金6亿元,整合市、县涉农资金2亿元,通过整合带动社会金融资本、企业投入、筹资投劳等16亿元。

四是严格政府债务管理。出台《绵阳市政府性债务管理办法》,对政府性债务的举借、使用、偿还和风险指标明确规定,切实加强全市政府性债务管理。截至2015年底,全市地方政府债务余额为305.83亿元(其中:市级120.6亿元,县级185.23亿元)。争取省政府转贷我市置换债券58.56亿元,新增债券10.83亿元,在建项目后续融资额度10.7亿元。通过争取债券资金,各级财政部门及债务单位积极筹措化解政府债务资金15.84亿元,有效防控了债务风险;同时降低了融资成本,缓解了各级政府当期偿债压力,有力支持了全市基础设施建设、民生改善和经济发展。

五是不断强化财政监督。创新财政监督方式,严格依法行政,强化专项检查,服务财政管理,形成了对财政运行监控、保障和规范功能的财政监督机制。2015安排财政监督检查项目22个,绩效监督项目12个,检查单位125个。清理各种形式的小金库认真开展全市盘活财政存量资金工作专项检查,9个县(市区)的政府预决算、部门预决算、三公经费预决算公开情况开展专项检查。完成财政评审项目477个,送审金额63.81亿元,审减9.42亿元,平均审减率14.8%

(三)全市一般公共预算重点支出情况

2015年,全市各级继续优化支出结构,保运转、保民生、促发展,集中财力支持经济社会发展关键领域与核心环节,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

一是稳增长惠民生持续加力。实施了稳定住房市场、支持创新发展、减轻企业负担等一系列政策,支持经济稳定增长。按规定取消或暂停56项行政事业性收费,减免收费约0.3亿元。不断加大民生投入,十项民生工程扎实推进,16件民生大事、178项民生项目全部落实,投入资金132.57亿元、增长6%积极引导搬迁居民选择货币化补偿安置,稳步推进棚户区改造工作。开工保障性住房和危旧房棚户区改造13692套,竣工7052套,改造农村危旧房3315户。

二是大力助推发展动力转换。把支持两新产业作为全市产业发展专项资金支持的重点,引入专家评审机制,支持项目选择更加科学、公平、公正。全年争取上级财政产业发展资金4.62亿元。市级电子商务发展专项资金在2014年的基础上翻一番,达到0.1亿元。推动电子商务发展,成功推荐三台县、北川县成为全国电子商务进农村示范县。

三是拓展提升服务行业水平。各级投入2.14亿元,其中市级财政安排0.68亿元,重点用于促进内外贸发展、现代物流业发展,支持保税区网络平台建设,全面提升我市外贸发展环境和能力。成功举办第三届中国(绵阳)科技城国际科技博览会和2015中国(四川)电子商务发展峰会。

四是缓解企业融资发展瓶颈截至2015年底,我市企业应急转贷专项资金已累计为29户工业企业办理银行转贷资金30笔,资金总额2.47亿元。市级财政设立担保类补助专项资金,支持中小微科技企业贷款,解决融资难问题。截至2015年底,高新技术中小企业贷款风险补偿基金已累计发放贷款18.7亿元,为企业融资提供了强有力支持。

五是扎实做好惠农强农工作。下达各类财政支农专项资金近19亿元,较2014年增加近2亿元,增幅达11.8%。主要用于新农村示范片建设、现代农业、基层农业技术推广体系建设等方面。各级财政安排综合扶贫资金1.5亿元,用于贫困落后地区的农村基础设施、产业发展和农村社会事业发展,深入推进连片特困地区扶贫开发。

六是支持金融促进经济发展。推动农村信用社改革,制定涪城、游仙信用联社改制组建绵阳农商银行实施方案,通过争取省政府置换债券额度支持,化解信用社不良债务金额3.4亿元。积极探索小额贷款保证保险试点,科技城股权投资试点,金融与科技结合试点,研究小微企业贷款风险补偿机制。做好城乡居民住房地震保险试点和保险保费财政补助测算工作。

七是加快推进基础设施建设。下达各类财政基础设施建设资金29.59亿元,大力支持武引二期、交通等重大基础设施建设。争取上级各类交通基础设施建设资金4.43亿元,主要用于:农村公路和一般公路建设,省道灾毁恢复重建,国省干线公路大中修,机场设施设备建设。完成高标准农田建设23.8万亩。继续推进小农水重点县建设。安排市级市政建设资金3.7亿元,加快幸福美丽绵阳建设

需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。同时,全市、市级和园区财政预算执行情况为201617日调整期统计数据,在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

二、十二五财政改革发展成效显著

回顾过去五年,我们紧紧围绕中央、省、市决策部署,狠抓增收节支,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,圆满完成了财政改革发展十二五规划各项目标任务,财政工作取得了新成绩。

(一)财政综合实力显著增强

十二五以来,我市财政收入稳健运行,财政总收入年平均增长达13.94%,其中:地方一般公共预算收入年均增长18.2%;上划中央两税年均增长7.29%;上划中央所得税年均增长29.54%;上划省共享税收年均增长8.97%;政府性基金预算收入年均增长9.14%。全市财政总收入从2010年的119.4亿元,增长到2015年的229.32亿元。其中:地方一般公共预算收入从2010年的45.21亿元,增长到2015年的104.13亿元,增长130.35%

(二)促进经济发展措施有力

认真实施积极财政政策,制定并落实《稳定经济增长的财税政策措施》。全面落实营改增、增值税营业税起征点调高、延长小微企业减半征收企业所得税等结构性减税和税收优惠政策,清理规范行政事业性收费和政府性基金,切实减轻企业和社会负担。加快转变财政支持方式,充分发挥财政政策和资金的引导带动作用。十二五期间,全市农业增加值年均增长3.8%,服务业增加值年均增长9.7%全部工业增加值年均增长14.4%科技型中小企业数量比2010年增加6108家,交通基础设施累计投资289.08亿元,水利设施累计投资132.25亿元。

(三)民生保障投入不断加大

坚持保基本、守底线、建机制,凸显公共财政民生取向,支出重点向民生保障和社会事业倾斜,推进实施民生工程、民生实事和民生大事,全市民生保障体系进一步完善,有效解决了群众现实困难和长远生计。十二五期间,全市累计安排民生工程资金570.83亿元。

(四)财政管理改革稳步推进

积极推进PPP模式,全面实施政府向社会购买服务,深化预算管理制度改革,完善城区财政体制,整合规范财政专项资金。组建绵阳现代农业融资担保有限责任公司,试点开展市级电子化政府采购工作。编制2016—2018年三年滚动财政规划,制定出台《推广政府与社会资本合作的实施意见》、《绵阳市企业应急转贷资金使用管理(暂行)办法》,《绵阳市投资引导基金管理暂行办法》,设立高新技术中小企业贷款风险补偿基金。大力推进行政事业单位资产管理网络化。切实加强地方政府债务管理。落实县级财政基本保障制度,全面推进乡镇财政能力建设。深化国库集中支付、公务卡、财税银联网改革。

上述成绩的取得,是市委统揽全局、坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导及代表委员们大力支持的结果,是各级各部门密切配合、扎实工作的结果,是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出的矛盾和问题,特别是收支矛盾日益突出,一方面收入增速放缓,增收难度不断加大,收入质量持续下滑;另一方面刚性支出需求增加,收支平衡压力越来越大。基层财力保障较弱,区域不平衡现象较为突出;债务风险总体可控,但局部风险不容忽视;支持发展方式有待改进,资金使用绩效需进一步提高。对于这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

三、2016年财政预算草案

2016年,是全面实施十三五规划的开局之年,也是加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的承上启下之年。受宏观经济增速放缓、减税降费力度加大等因素影响,2016年财政收入增长更加困难。同时,财政支出刚性增长的趋势没有改变,稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等增支需求仍然较大,财政收支矛盾愈发突出,预算平衡难度前所未有。

(一)2016年预算编制原则

根据经济社会发展中长期趋势、国家宏观调控总体要求,以及党中央、国务院和省委、省政府、市委确定的2016年经济社会发展预期目标和重点任务,按照收入预算实事求是、积极稳妥支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效的原则,编制2016年收入预计和支出安排。

(二)2016年收入预计和支出安排

1.全市情况

综合考虑宏观经济下行压力加大、结构性减税、简政放权减少行政事业性收费等因素影响,2016年全市地方一般公共预算收入预计为106.3亿元,同口径增长8%;加上上级对我市税收返还和一般性转移支付补助96.74亿元、上级提前告知的专项转移支付补助31.08亿元、动用预算稳定调节基金5.84亿元、上年结转7.52亿元,从政府性基金预算、国有资本经营预算调入等资金7.87亿元;扣除上缴上级支出、地方政府债券还本等支出2.17亿元,收入总量为253.18亿元。按照收支平衡原则,全市一般公共预算支出预算为253.18亿元,收支预算当年实现平衡。

全市政府性基金预算收入预计为63.09亿元;加上上级提前告知专项转移支付补助10万元,上年结余6.37亿元后,收入总量达到69.46亿元。扣除调出一般公共预算资金5.81亿元后,按照收支平衡和对应安排原则,全市政府性基金预算支出预算为63.65亿元。

全市国有资本经营预算收入预计为1.16亿元,按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出预算为1.16亿元。

全市社会保险基金预算收入预计为62.15亿元,加上上年滚存结余81.85亿元后,收入总量为144亿元;按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金预算支出预算为54.39亿元;滚存结余89.61亿元。

全市2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案是根据2015年全市预算执行情况和2016年收支政策代编的预算,待各级预算编制完成并经本级人代会批准后,届时再将汇总情况报市人大常委会备案。

2.市级情况

根据全市地方一般公共预算收入预计和现行城区财政管理体制,2016年市级一般公共预算收入预计为12亿元;加上上级税收返还和一般性转移支付补助22.23亿元、上级提前告知专项转移支付补助7.49亿元,动用市级预算稳定调节基金3.8亿元、下级上解18.35亿元,加上上年结转5.65亿元、国债转贷结余资金0.04亿元、政府性基金预算调入0.16亿元;扣除补助下级支出、上缴上级支出等18.05亿元后,收入总量为51.67亿元。按照收支平衡原则,市级一般公共预算支出预算为51.67亿元。

市级政府性基金预算收入预计为17.43亿元;加上上年结余4.84亿元,扣除调入一般公共预算支出0.16亿元后,收入总量达到22.11亿元。按照收支平衡和对应安排原则,市级政府性基金预算支出预算为22.11亿元,主要用于征地拆迁补偿、市政建设、水利工程等。

市级国有资本经营预算收入预计为0.9亿元,按照收支平衡原则,市级国有资本经营预算支出预算为0.9亿元,主要用于前瞻性战略性产业发展支出。

市级社会保险基金预算收入预计为31.48亿元,加上上年滚存结余58.07亿元,收入总量为89.55亿元;按照现行社会保险支出政策,市级社会保险基金预算支出预算为27.46亿元,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高社会保险待遇水平;滚存结余62.09亿元。

需要特别报告的是:市级将2015年调入的3.8亿元的预算稳定调节基金,按规定全部安排2016年支出。

3.市属园区情况

2016年市属园区一般公共预算收入预计为18.65亿元;加上上级税收返还和一般性转移支付补助1.4亿元、上级提前告知专项转移支付补助0.48亿元,动用园区预算稳定调节基金0.42亿元、加上上年结转0.55亿元;扣除上缴上级支出等5.83亿元后,收入总量为15.67亿元。按照收支平衡原则,市属园区一般公共预算支出预算为15.67亿元。

市属园区政府性基金预算收入预计为3.09亿元,按照收支平衡和对应安排原则,市属园区政府性基金预算支出预算为3.09亿元,主要用于征地拆迁补偿、市政建设等。

4.市级一般公共预算支出安排

按照省、市关于财政支出一保运转、二保民生、三要转变财政支持产业发展方式的要求,合理安排市级一般公共预算支出,保障各项重点支出资金需要。

1)保运转方面。安排资金21.64亿元,主要用于保障市直机关事业单位人员工资性支出;提高市直机关加强社会管理、维护公共安全的能力;加大对人才引进、优待和培养的投入力度;严控一般性支出,保证市直机关正常运转。

2)保民生方面

一是支持教育发展:安排资金4.24亿元。其中:

安排学前教育资金0.08亿元。继续缓解入园难、入园贵问题。

安排义务教育资金0.46亿元。统一城市和农村义教学校生均公用经费基准定额,巩固义务教育三免一补城乡全覆盖成果,继续加大农村义务教育薄弱学校改造力度,实施农村义务教育学生免费午餐计划。

安排高中教育资金0.33亿元。提高公办普通高中经费保障水平,对家庭经济困难学生免除学费,并提供助学金补助。

安排职业教育资金2亿元。巩固中等职业教育免除学费政策,在中职助学金的基础上,再给予建档立卡贫困学生一定的生活补助。支持中职学校加强基础设施和教学设备建设,提高办学水平。适当提高高职院校生均经费财政拨款水平,支持高等教育内涵式发展。

对口安排教育附加支出0.8亿元。

二是促进文体传媒事业发展:安排资金0.63亿元。其中:

安排文化建设资金0.4亿元。实施系列文化惠民工程,构建完善公共文化服务体系,推进基层文化建设。实施博物馆免费开放,文物保护工作等。

安排文化产业发展资金0.05亿元。培育骨干文化企业,支持媒体融合发展、文化创意品牌、重点文化作品等项目实施。

安排体育事业发展资金0.05亿元。支持全民健身、公共体育设施改善、振兴三大球,促进群众体育和竞技体育协调发展。

三是提升社会保障水平:安排资金3.81亿元。其中:

安排困难群众救助资金0.54亿元。提高城乡低保和优抚对象补助水平,全面实施临时救助制度,及时为困难群众提供基本生活保障。提高社会福利水平。

安排就业创业资金1.08亿元。实施积极就业政策,扩大就业规模,开展就业援助和促进就业工作,支持就业重点群体就业。进一步促进高校毕业生、返乡农民工和农民企业家等群体创业就业。

安排残疾人事业资金0.37亿元。对重度残疾人给予护理补贴,给予困难残疾人补贴,鼓励城乡残疾人居家灵活就业,做好农村残疾人扶贫济困工作,实施贫困脑瘫儿童救助,为贫困白内障患者实施免费手术,为贫困残疾患者给予假肢安装经费补助。

四是强化卫生计生保障:安排资金0.34亿元。其中:

安排医疗保险(救助)补助资金0.14亿元。巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果。继续推进城乡居民大病保险,加大重特大疾病保障力度,继续实施疾病应急救助制度。

安排基本公共卫生服务资金0.11亿元。以老年人、儿童、慢性疾病患者、孕产妇为重点人群,面向全体居民免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等十二大类基本公共卫生服务。

安排计划生育扶助资金0.06亿元。向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金,向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金,向符合条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励金。

五是加强生态环保建设:安排资金0.37亿元。其中:

安排环境污染综合治理资金0.06亿元。支持重点区域(流域)、重点行业(领域)以及重点项目污染治理,全面推进污染物总量减排。

安排重点生态功能区转移支付资金0.31亿元。主要用于生态保护治理。

六是基层组织和农村公共服务运行维护资金0.1亿元。巩固全市行政村全覆盖成果。对村内户外公共服务设施运行维护给予补助,按照村民民主决策方式管理使用资金,全面提升农村公共服务能力和社会管理水平。

3)支持发展方面

一是支持工业转型升级:安排资金1.66亿元,其中:

安排技术改造和转型升级资金0.23亿元。支持实施重点技改项目,促进企业提质增效;培育成长型优势企业,发展生产性服务业,提升专业化服务水平。

安排中小微企业发展资金0.3亿元。支持中小企业结构调整和产业升级,提升自主创新和市场开拓能力。进一步加强财政金融互动,促进金融资本支持中小微企业发展,改善中小微企业融资环境,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。

安排市级企业应急转贷资金等0.71亿元,对符合条件的企业直接融资费用补助。

安排各类科技项目资金0.35亿元,鼓励应用技术研发,鼓励科技成果转化,实施专利资助与奖励,设立知识产权基金等。

二是夯实农业基础:安排资金1.58亿元。其中:

安排脱贫攻坚资金0.1亿元(另在政府性基金预算中安排0.34亿元)。落实10个扶贫专项计划资金来源,继续实施三大片区扶贫工程,分类扶持农村贫困家庭,做好重点民生事项资金保障。

安排农业产业化项目资金0.2亿元。推进土地治理工程,实施高标准农田建设,提升粮食生产能力,夯实农业发展基础。推动农业循环经济发展,促进农业产业化提质增效。

安排政策性农业保险补助等普惠金融发展资金0.29亿元。继续实施农业保险保费补贴政策,偿还粮食风险基金借款,农业信用贷款担保风险准备金等。

安排水利建设资金0.26亿元,动物防疫0.13亿元。

三是支持商贸服务业:安排资金0.69亿元。其中:

安排现代服务业发展资金0.45亿元。推进电子商务产业与实体经济深度融合,培育壮大科技服务市场,不断提高现代服务业发展水平。

安排旅游发展资金0.05亿元。支持旅游品牌宣传、市场拓展、景区规划和基础条件改善,继续推进旅游业快速发展。

四是转变基础设施建设投入方式:从2016年起,为加快基础设施、公用事业及社会事业等领域的投资建设,实现绵阳科技城快速发展和社会资本合理回报的双赢,市级设立了基础设施等建设投资引导基金,按照政府主导、市场运作、科学决策、防范风险的方式运作,因此市级基础设施建设资金均纳入基础设施建设引导基金统筹安排。

五是改善城乡住房条件:安排资金0.25亿元。其中:

安排对符合条件的购房者在城区购买新建商品住房给予补贴资金0.08亿元。促进房地产市场平稳健康发展,加快推进危旧房棚户区改造货币化安置。

安排棚户区建设、改造资金0.11亿元。

4)安排市级预备费1.1亿元,主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。

以上支出预算安排,全面贯彻了中央、省、市各项重大决策部署,并与2016年国民经济和社会发展计划及十三五规划作了有效衔接,对事关全市长远发展大局的重大增支需求进行了合理安排。一是贯彻创新发展理念,通过产业发展投资引导基金、财政金融互动等方式,进一步优化产业发展资金支持方式,加快全面创新改革试验区建设,支持创业创新,推动军民融合发展。二是贯彻协调发展理念,支持新型城镇化,做好重点特色区域建设,促进城乡协调、区域协调发展。三是贯彻绿色发展理念,支持推进空气、水、土壤污染防治,深入推进地质灾害防治,改善生态环境。四是贯彻开放发展理念,支持对外经济贸易发展,打造具有示范效应和有影响力的开放合作平台。五是贯彻共享发展理念,保障脱贫攻坚资金,继续实施十项民生工程,突出办好群众急需急盼的20件民生大事,继续保障和改善民生。

以上市级、市属园区预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,市级84个部门2016年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

需要特别报告的是:201611日至预算草案批准前拟安排市级一般公共预算支出4.8亿元,主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出。

四、2016年财政改革与管理工作

2016年,全市将认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议和市委六届十次全会精神,准确把握五个阶段性特征,按照五个结合要求,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,大力组织财政收入,奋力推动财政各项改革,为绵阳经济社会发展服务。

一是深化预算管理改革。全面落实《预算法》,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,将政府的收入和支出全部纳入预算管理。改进年度预算控制方式,一般公共预算审核的重点由收入安排、平衡状态向支出预算和政策拓展,建立跨年度预算平衡机制。继续抓好财政存量资金收回使用工作,加大结转结余资金统筹使用力度,建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制。全面深化绩效预算管理改革,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。全面推进预决算信息公开。严肃财经纪律,强化财政监督。完善公务卡管理制度,不断深化国库集中支付制度改革。 

二是狠抓财政收入增长。坚持依法征收,加强税收收入征管,加大税收稽查力度,挖掘收入潜力,组织做好非税收入解缴工作,确保财政收入及时足额入库。加强税源分析监控。实施重点财源建设。综合采取体制激励、专项支持等方式,支持特色支柱税源发展壮大,抓好重点区域、重点行业、重点企业财源税源培育。

三是大力促进经济发展。继续实施积极的财政政策并加力增效,严格执行各项结构性减税政策,规范行政事业性收费。精心实施好项目年,围绕交通攻坚大会战和科技城集中发展区、特色产业园区建设等重点工作,加大政府投资,积极争取上级支持,激发民间资本活力,全力做好重大项目资金保障。支持供给侧结构性改革,推动从要素驱动向创新驱动转变,支持大众创业、万众创新,推动军民深度融合发展,支持培育高新技术和战略性新兴产业,加快发展现代服务业。加大三农投入,加快发展现代农业。支持新型城镇化建设和重点特色区域发展。加快建设幸福美丽绵阳,加强生态文明建设。

四是切实保障改善民生。认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,健全民生保障分类管理和共同分担机制,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保全市一般公共预算民生支出比重稳定在65%左右。积极促进就业创业。大力支持教育、医疗卫生、文化、体育等社会事业发展,推进农村义务教育学校学生免费午餐计划,加大棚改货币化安置力度。坚决打赢脱贫攻坚战,逐年增加扶贫专项资金规模,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户。

五是创新财政支持方式。健全产业发展投资引导基金体系和财政金融互动政策体系。推广政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度,通过财政补助、股权合作、基金引导、价格调整等政策支持,增加公共产品和公共服务供给。继续加大专项资金整合力度,破解专项资金多、散等问题,逐步扩大专项资金整合范围,集中财力保重点,充分发挥资金整合的聚焦效益

各位代表,做好2016年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,在市政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,坚持五大发展理念,开拓创新、拼搏实干、攻坚克难,为加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳而奋斗!